胜负彩2019年部門預算公開
日期:2019-01-31 16:18:20  发布人:admin  浏览量:0 打印本文

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第一部分 胜负彩2019年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、單位基本職能及主要工作

(一)基本情況

胜负彩是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校,其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为胜负彩,2009年教育部审批备案正式招收全日制专科生。2013年学校通过国家人才培养工作与特色建设评估验收,2014年被云南省列入全省创建12所国门大学之一,2015年德宏州中等职业学校整体并入胜负彩,2017年成为“澜沧江—湄公河职业教育联盟”成员。2017年8月被省教育厅列为全省10所优质高职院校建设单位。2018年9月,学校入选云南职业院校管理水平提升行动计划15强,汽车项目入选高职典型案例,中职国家示范校教育部通过验收。学校设有5个黨群部門,8个行政部門,12个教学业务机构,1个民族医药研究中心。开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业82个,有大专、五年制大专、中专、技工等多种办学类别及层次,面向云南省内和周边省份招生。

( 二 )主要工作

基本職能爲:爲區域經濟發展提供高素質職業技術人才;主要工作爲:開展高職、中專、技工多層次學曆教育及成人技能培訓。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個。爲財政全額撥款事業單位。部門在職在編實有人數411人,其中:財政全供養411(全爲事業編制);在編實有車輛6輛。離退休人員159人,其中退休人員157人,離休人員2人。遺囑人員7人。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入9206.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款9206.47萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部门财政拨款收入9206.47万元,其中:本年收入9206.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9206.47万元(本级财力5250.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,納入预算管理的非税收入安排3956.06万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、預算單位支出情況

2018年部门预算总支出9206.47万元。财政拨款安排支出 9206.47万元,(其中,基本支出9206.47万元,项目支出0万元),本级财力安排支出5250.41万元,納入预算内的非税收入支出:3956.06万元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于205教育支出7737.95万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.6万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出299.44万元;2210201住房公积金392万元;2080502业单位离退休:28.48万元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出5250.41万元,納入预算内的非税收入支出:3956.06万元)。

基本支出5250.41萬元,主要用于301工資福利支出4791.04萬元;302商品服務支出438.76萬元;303對個人和家庭補助20.61萬元;

納入预算内的非税收入支出3956.06萬元,主要用于主要用于301工資福利支出2568萬元;302商品服務支出1046.06萬元;303對個人和家庭補助342萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目爲:金額0萬元,無此項支出。

(二)與中央、省配套事項

無。

(三)按既定政策標准測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年财政拨款基本支出5250.41万元,与上年对比增加464.46万元,同比增加9.7%,主要原因为工资调整增加及學生助学金增加;

(二)2019年納入预算内的非税收入支出3956.06万元,与上年对比增加1177.31万元,同比增加42.37%,主要原因为2018年招生数预计比2017年增加,学费收入增加。

(三)2019年“三公”經費支出44萬元,與上年對比減少0.2萬元,同比減少0.5%。其中:公務接待費支出:21萬元,與上年相比減少8.8萬元,同比減少29.53%;公務用車購置及運行費:23萬元,與上年相比增加8.6萬元,同比增加59.7%,增加的主要原因爲2018年底德宏州全面實施事業單位公車改革,學校嚴格按照公車改革方案實施公車改革。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

4.納入预算内的非税收入主要为學生学费、住宿费财政返还部分支出。

5.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)國有資産占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資産占有使用情況需在完成2019年決算編制後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一並公開部門截至2019年12月31日的國有資産占有使用情況。

第二部分 胜负彩2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、州本級項目支出績效目標表

十一、對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

胜负彩2019年部门预算情况公开表.xls

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